1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-66-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Descto. y Rep. Viv. Fiscales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 14178,151215 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES GROB LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES GROB LIMITADA R.U.T. 77.071.230-0 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES GROB LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad tepa tepa $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815 11121610 Maderas duras 4 Unidad tepa tepa $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.689 11121610 Maderas duras 3 Unidad tepa tepa $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118

Total Neto	$ 74.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.178
TOTAL OC	$ 88.800