1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-74-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2013 Nombre de la Orden de Compra 22-01-001 "Alimentos y bebidas" BISO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-4-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 23151,259004 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 58 Unidad bebidas lata bebidas lata $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.370 50181905 Galletas dulces o pastelitos 58 Unidad galletas duetto galletas duetto $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.052 $ 17.059 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 58 Unidad porción de torta porción de torta $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.446 $ 80.420

Total Neto	$ 121.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.151
TOTAL OC	$ 145.000