1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-773-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Economias centralizadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3400-11097-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Artilleria Nº2 Maturana R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 7481,9587 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social Viviana Jimenez R. R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 7 Unidad AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.347 50202306 Refrescos 6 Unidad COCA COLA LIGHT 1,5 LTS COCA COLA LIGHT 1,5 LTS $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.032 50202306 Refrescos 28 Unidad COCA COLA 3 LTS COCA COLA 3 LTS $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.004 $ 32.000

Total Neto	$ 39.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.482
TOTAL OC	$ 46.861