1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-86-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra 22-04-010 "Mat. para mant. y rep."REGTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 14450,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Unidad sikaflex 11 fc propack-gris 300 ml c/u sikaflex 11 fc propack-gris 300 ml c/u $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464 31162003 Clavos de acabado 10 Unidad clavo techo arar acanalado c/goma (100 U 2.1/2" clavo techo arar acanalado c/goma (100 U 2.1/2" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590

Total Neto	$ 76.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.450
TOTAL OC	$ 90.504