1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MAT.Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº 2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 2746,222 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 Tapas de inodoro 4 Unidad AMPOLLETA LED BOLA A60 L/CALIDA#65024-10W-3 AMPOLLETA LED BOLA A60 L/CALIDA#65024-10W-3 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.454

Total Neto	$ 14.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
TOTAL OC	$ 17.200