1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3400-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra 22-01-001 "Alimentos y bebidas" BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3400-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Artillería Nº2 Maturana - RANº2 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ruta T-70 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.067-2 Dirección de Facturación Avenida Ruta T-70 S/N Comuna La Unión Impuesto 13571,4283 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ruta T-70 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 50 Unidad porciones de torta de bizcocho porciones de torta de bizcocho $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714 50202311 Bebidas 5 Unidad sprite sprite $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 50202311 Bebidas 15 Unidad coca cola x 3 Lt. coca cola x 3 Lt. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.435 $ 21.429 50202311 Bebidas 5 Unidad fanta x 3 Lt. fanta x 3 Lt. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143

Total Neto	$ 71.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.571
TOTAL OC	$ 85.000