1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 5749,21 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124403 Alambre de aluminio 5 Unidad ALAMBRE   $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.055 $ 6.055 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 Unidad TUBO PVC   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.204

Total Neto	$ 30.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.749
TOTAL OC	$ 36.008