1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-106-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 4830,408 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 2239-10-LP12 Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 10   (918299) SOLDADURA INDURA ELECTRODO PUNTA AZUL 1/8 DISPLAY, 1 KILO 933299 (918299) SOLDADURA INDURA ELECTRODO PUNTA AZUL 1/8 DISPLAY, 1 KILO; Código: ;Región : XIV $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680

Total Neto	$ 25.680
Descuento	$ 257
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.830
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.253