1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-11264-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SUFOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-37-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 80301,1858 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA R.U.T. 77.355.630-k Sucursal COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad SUMINISTRO DE VERDURAS, FRUTAS Y DERIVADOS.- GUIA Nº 0080871, Nº 0080872 Y Nº 0080878.- SUMINISTRO DE VERDURAS, FRUTAS Y DERIVADOS.- GUIA Nº 0080871, Nº 0080872 Y Nº 0080878.- $ 422.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.638 $ 422.638

Total Neto	$ 422.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.301
TOTAL OC	$ 502.939