1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-113-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GUANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 7669,92 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 12   (1172279) GUANTES NITRO GLOVE GUANTE LATEX TALLA M 100 UNIDADES 1198291 (1172279) GUANTES NITRO GLOVE GUANTE LATEX TALLA M 100 UNIDADES; Código: 10119824;Región : XIV $ 3.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.368 $ 40.368

Total Neto	$ 40.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.670
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.038