1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-11331-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-37-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 107525,7899 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA R.U.T. 77.355.630-k Sucursal COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 kilogramo SUMINISTRO DE VIVERES, VERDURA Y FRUTAS SEGUN GUIA Nº 0081616, Nº0081617, Nº 0081618, Nº 0081857,Nº 0081968 Y Nº0081969.- SUMINISTRO DE VIVERES, VERDURA Y FRUTAS SEGUN GUIA Nº 0081616, Nº0081617, Nº 0081618, Nº 0081857,Nº 0081968 Y Nº0081969.- $ 565.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.925 $ 565.925

Total Neto	$ 565.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.526
TOTAL OC	$ 673.451