1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-114-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 14924,5741 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 7 Unidad ESMALTE MARTILLADO SIPA GRIS GL.   $ 10.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.031 $ 73.029 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad AGUARRAS ENV. 5LTS   $ 5.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.521 $ 5.521

Total Neto	$ 78.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.925
TOTAL OC	$ 93.475