1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-11432-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ART. VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-37-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 1782,3235 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA R.U.T. 77.355.630-k Sucursal COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 9 Unidad VASOS TERMICOS FIESTA 25X24CC   $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.030 $ 6.028 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 10 Unidad CHOCOLATE DULCE 200GR M POLO CHOCOLATE DULCE 200GR M POLO $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.353

Total Neto	$ 9.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.782
TOTAL OC	$ 11.163