1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-127-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 6384,95 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PACK LIMPIEZA   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad PACK SILICONA   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO   $ 3.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117 $ 3.117 53131606 Desodorantes 4 Unidad GLADE AUTO SPORT   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 41105501 Kits de limpieza o extracción de gel de ácido deso 2 Unidad SET DE LIMPIEZA   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042

Total Neto	$ 33.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.385
TOTAL OC	$ 39.990