1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-128-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REP, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 13249,27 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201702 Duchas portátiles 6 Unidad CONJUNTO DUCHA TELEFONO   $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.804 $ 42.804 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 Unidad SODA CAUSTICA   $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.385 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 $ 386 40141901 Conductos flexibles 6 Unidad FLEXIBLE AGUA MET   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158

Total Neto	$ 69.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.249
TOTAL OC	$ 82.982