1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina "instrucción" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-47-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 8477,8285 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja BIC BOLIG. AZUL CAJA 50 UNIDADES   $ 6.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.398 $ 6.398 44121701 Lápiz pasta 1 Caja BIC BOLIG. ROJO CAJA 50 UND.   $ 6.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.398 $ 6.398 44121706 Lápices de madera 260 Unidad FABER GRAFITO Nº 2 TRIANG   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.680 $ 30.588 60121501 Rotuladores de base acuosa 3 Unidad ARTEL PLUMON DE PIZARRA AZUL   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235

Total Neto	$ 44.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.478
TOTAL OC	$ 53.098