1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-141-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 531148,85339 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO R.U.T. 50.862.550-2 Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 850,6 kilogramo PAN GUARNICIÓN PAN GUARNICIÓN $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.140 $ 836.304 50181901 Pan fresco 1748,4 kilogramo PAN CAMPAÑA PAN CAMPAÑA $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.718.677 $ 1.719.015 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 397 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.185 $ 240.202

Total Neto	$ 2.795.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.149
TOTAL OC	$ 3.326.669