1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-145-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 9553,96 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 4   (976311) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PAPEL HIGIÉNICO ELITE HABITACIONES 20 METROS X 72 ROLLOS 20 M 991311 (976311) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PAPEL HIGIÉNICO ELITE HABITACIONES 20 METROS X 72 ROLLOS 20 M; Código: ;Región : XIV $ 12.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.284 $ 50.284

Total Neto	$ 50.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.838