1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-150-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra OTORS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 13082,45 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 30 Unidad BETUN PASTA NEGRO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 27111501 Hojas de cuchillo 5 Unidad CUCHILLO CORTE   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.145 $ 12.145 11151510 Fibras vegetales 2 Unidad PITILLA   $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.310 $ 19.310 31201503 Cintas adhesivas de protección 20 Unidad CINTA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 68.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.082
TOTAL OC	$ 81.937