1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 3263,82 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad SET DE LIMPIEZA   $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941 $ 3.941 47131603 Esponjas 1 Unidad ESPONJA   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681 53131606 Desodorantes 2 Unidad GLADE   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690

Total Neto	$ 17.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.264
TOTAL OC	$ 20.442