1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra mochilas para soldados 3402-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 263365,546217987 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOLSOS PEDRO VERGARA MUÑOZ Razón Social PEDRO ANGEL VERGARA MUNOZ R.U.T. 4.574.291-1 Sucursal BOLSOS PEDRO VERGARA MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 208 Unidad   MOCHILA COLOR VERDE MILITAR CON DOS CARTERAS LATERALES Y UN GORRO TAPA BOCA MOCHILA. CAPACIDAD DE 60 LTRS:NESECER, DOS CARAS DE 16X30 Y FUELLE DE 12CM DE ANCHO $ 6.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.112 $ 1.386.134

Total Neto	$ 1.386.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.366
TOTAL OC	$ 1.649.500