1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 49761 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO R.U.T. 50.862.550-2 Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 148,5 Unidad PAN GUARNICION   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 180 Unidad EMPANADAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 261.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.761
TOTAL OC	$ 311.661