1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-16-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-11118-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 20877,2 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor particular Razón Social oswal ortiz diaz R.U.T. 12.969.723-7 Sucursal particular Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón VITRIFICANTE VITRIFICANTE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 1 Galón SELLOS, BROCHAS INSUMOS VARIOS SELLOS, BROCHAS INSUMOS VARIOS $ 34.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880 22101534 Excavadoras de campaña 1 Día ARRIENDO MAQUINA PULIDORA LIJAS ARRIENDO MAQUINA PULIDORA LIJAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 109.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.877
TOTAL OC	$ 130.757