1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 8621,84888 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad timbre de goma 11x7 cms 10lin   $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.302 $ 36.303 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 2 Unidad TALINAY T. EXTRA GR 22x17 NEUTRO   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.000