1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-166-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 4211,73 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad PACK 24 ROLLOS PAPEL HIGIENICO   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 9 Unidad PAPELEROS PEDAL BCO   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.268 $ 11.268 53131608 Jabones 2 Unidad JABON   $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512

Total Neto	$ 22.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.212
TOTAL OC	$ 26.379