1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-167-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 69868,896384 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavanderia isla teja Razón Social JUDITH DEL CARMEN JARAMILLO JARAMILLO R.U.T. 6.252.460-k Sucursal lavanderia isla teja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 87,52 Carga CARGAS DE LAVADO - SERVICIO DE LAVANDERÍA   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.759 $ 367.731

Total Neto	$ 367.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.869
TOTAL OC	$ 437.600