1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. P/MANT. Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-11120-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 73606,76 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor particular Razón Social oswal ortiz diaz R.U.T. 12.969.723-7 Sucursal particular Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 4 Unidad SILICONA VIDRIOS SILICONA VIDRIOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 56121008 Repisas 1 Unidad REPISAS MUEBLES REPISAS MUEBLES $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 30171507 Marcos de puertas 2 Unidad MARCOS DE PUERTAS, PILASTRAS MARCOS DE PUERTAS, PILASTRAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44101709 Conjuntos de espejos 1 Unidad ESPEJOS 210X0.6 ESPEJOS 210X0.6 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad BARNIZ BARNIZ $ 15.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.002 $ 15.002 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 7 Metro Cuadrado MANO DE OBRAS VIDRIOS MANO DE OBRAS VIDRIOS $ 13.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.402 $ 94.402

Total Neto	$ 387.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.607
TOTAL OC	$ 461.011