1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-18-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 12016,93 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPERO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO   $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036 $ 3.036 47121603 Pulidores de suelo 1 Unidad CERA CREMA ROJA   $ 43.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.151 $ 43.151 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad VIRUTILLA   $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860

Total Neto	$ 63.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.017
TOTAL OC	$ 75.264