1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-19-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 6167,9776 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad AMPOLLETA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.194 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO   $ 3.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.124 $ 3.124 46171501 Candados 8 Unidad CANDADO LIOI 50 MM   $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.416 $ 19.418 31162402 Portacandado 5 Unidad PORTACANDADO   $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230 31161503 Clavo-tornillo 8 Unidad TORNILLO   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152 $ 151 46171515 Estuches de llaves o llaveros 8 Unidad LLAVERO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.346

Total Neto	$ 32.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.168
TOTAL OC	$ 38.631