1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-195-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2881933,11 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIGIDO PEREZ Razón Social BRIGIDO MANUEL PEREZ DESPIO R.U.T. 6.408.556-5 Sucursal BRIGIDO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 BUSES COMIL MERCEDES BENZ (CONFORME A BASES DE LICITACIÓN) SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION BUS MERCEDES BENZ COMIL 172259 AÑO 2008 Y BUS MERCEDES BENZ COMIL 172152 AÑO 2001 $ 15.168.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168.069 $ 15.168.069

Total Neto	$ 15.168.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.881.933
TOTAL OC	$ 18.050.002