1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-198-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 56350,0784 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD 929281 (914281) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 3 UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.095 $ 5.095 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN 929779 (914779) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 5 GALÓN; Código: ;Región : XIV $ 55.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.965 $ 277.965 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 7   (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 2.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.572 $ 19.572

Total Neto	$ 302.632
Descuento	$ 6.053
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.350
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 352.929