1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-47-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna * Impuesto 4191,17656 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 Discos compactos (CD) 1 Unidad master - g cd-R 52x cke 50 unidades   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 14111537 Papel de etiquetas 1 Unidad adetec etiquetas cd/dvd carta   $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad dat-com alt.cartr.canon bc-20   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 22.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191
TOTAL OC	$ 26.250