1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-221-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Alimentos y bebidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 19518,833 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SMOLKO LIMITADA R.U.T. 76.179.153-2 Sucursal SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 140 Unidad empanadas   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.235 50202311 Bebidas 15 Unidad bebidas de 2 lt   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.496

Total Neto	$ 102.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.519
TOTAL OC	$ 122.250