1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-226-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3402-25-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-25-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 234030,6 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sosertec Ltda Razón Social SERVICIOS TRANSPORTE E INMOB CARRASCO Y ATERO LTDA R.U.T. 76.922.400-9 Sucursal Sosertec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad 1 Unidad MEJORAMIENTO DE ILUMINACION CASINO DE OFICIALES DE LA UNIDAD.   $ 1.231.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.740 $ 1.231.740

Total Neto	$ 1.231.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.031
TOTAL OC	$ 1.465.771