1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-237-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 13986,554455 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 13 Unidad RESMA CARTA   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.012 $ 25.017 11151502 Fibras de nilon 2 Unidad FUNDAS PLASTICAS DE OFICIO   $ 2.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.269 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADOR   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.748 31201613 Adhesivo re-usable 5 Unidad STICK NOTES   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.933 14111509 Artículos de papelería 14 Unidad RESMA OFICIO   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.654 $ 31.647

Total Neto	$ 73.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.987
TOTAL OC	$ 87.600