1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-258-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 63860,8715 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 13 Unidad MODACOLOR ESMALTE B/FUERTE 1GL.   $ 19.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.191 $ 256.185 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 30 Unidad DILUYENTE   $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.730 $ 35.717 31201503 Cintas adhesivas de protección 15 Unidad CINTA ENMASCARAR   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.842 31191501 Papeles de lija 49 Unidad LIJA   $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.497 $ 7.500 31201605 Masillas 4 Unidad MASILLAS   $ 5.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.708 $ 21.708 31201605 Masillas 6 Unidad ENDURECEDOR P/MASILLA   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.388 $ 5.386 31191501 Papeles de lija 56 Unidad LIJA   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744 $ 2.771

Total Neto	$ 336.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.861
TOTAL OC	$ 399.971