1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-263-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES C.S. 3402-23-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BOLETA Nº70255 SECRETARIA OFICIALES Proveniente de Licitación 3402-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna -1 Impuesto 223,529395 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Uberlinda E. del C. Contreras Salas R.U.T. 7.470.567-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios de taxi SERVICIO DE RADIO TAXI $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 1.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224
TOTAL OC	$ 1.400