1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-264-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 11176,18 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 4 Unidad LAVALOZAS   $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032 $ 6.032 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJAS   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690 14111704 Papel higiénico 13 Unidad PAPEL HIGIENICO   $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.510 $ 42.510 47121701 Bolsas de basura 4 Unidad BOLSA BASURA   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740 12141901 Cloro Cl 7 Unidad CLORO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850

Total Neto	$ 58.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 69.998