1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-281-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 5723,75 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Razón Social SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITADA R.U.T. 89.609.100-k Sucursal SOC PINTURAS VALDICOLOR LIMITA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas al esmalte 1 Unidad VERDE POLIURETANO S/MUESTRA   $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.555 $ 16.555 Pinturas al esmalte 2 Unidad SPRAY NEGRO BRILLANTE   $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932 $ 3.932 Catalizadores de combustión 2 Unidad CATALIZADORES R-922   $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.526 $ 5.526 Diluyentes para pinturas 2 Unidad DILUYENTE POLIURETANO   $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.112 $ 4.112

Total Neto	$ 30.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.724
TOTAL OC	$ 35.849