1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-282-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 4470,588185 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 50 Unidad CD   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723 43201811 DVD de lectura y escritura 50 Unidad DVD   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad HP 122   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723

Total Neto	$ 23.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.471
TOTAL OC	$ 28.000