1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-296-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO Y BEBIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2426,890729 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SMOLKO LIMITADA R.U.T. 76.179.153-2 Sucursal SOCIEDAD SMOLKO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121803 Latas de bebida 10 Unidad BEBIDA 500CC   $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.756 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETA FRAC   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 50192503 Rellenos de sándwich frescos 5 Unidad SANDWICH JAMON- QUESO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992

Total Neto	$ 12.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.427
TOTAL OC	$ 15.200