1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 176348,7945 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1333 kilogramo VERDURAS FRESCAS VERDURAS FRESCAS $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.868 $ 527.601 50101634 Fruta fresca 1211 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.126 $ 321.581 50101538 Verduras frescas 370 kilogramo CEBOLLAS FRESCAS CEBOLLAS FRESCAS $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.810 $ 78.969

Total Neto	$ 928.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.349
TOTAL OC	$ 1.104.501