1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-306-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Alimentos y Bebidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-45-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 18988,80862 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO R.U.T. 50.862.550-2 Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 60 Unidad bebidas 2 litros   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.067 50171902 Salsa 32 Unidad ketchup   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.184 $ 13.176 50131609 Mayonesa 10 Unidad mayonesa 800 grms   $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.697

Total Neto	$ 99.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.989
TOTAL OC	$ 118.930