1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-31-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 3135,1601529 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 50 Unidad     $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.748 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad ENCHUFE   $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.374 $ 4.376 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad     $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.103 27112801 Brocas 2 Unidad     $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408 $ 1.408 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Unidad     $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 697

Total Neto	$ 18.333
Descuento	$ 1.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135
TOTAL OC	$ 19.636