1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-310-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 72646,69 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Unidad LUSTRAMUEBLE   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552 $ 3.552 42312311 Kits desinfectantes 88 Unidad PASTILLA WC   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 47121812 Raspadores de limpieza 25 Unidad VIRUTILLA   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSA DE BASURA   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 47131816 Desodorantes 19 Unidad DESODORANTE   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810 47131824 Productos de limpieza de ventanas 11 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158 53131608 Jabones 13 Unidad JABON LIQUIDO   $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.882 $ 11.882 12161902 Detergentes surfactantes 14 Unidad LIMPIADOR PISO FLOTANTE   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad CERA SACHET   $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860 47131803 Desinfectantes domésticos 16 Unidad POETT   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 47131502 Paños de limpieza 22 Unidad     $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160 47131618 Mopas húmedas 24 Unidad TRAPERO DOBLE   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12161902 Detergentes surfactantes 13 Unidad CIF CCREMA   $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.306 $ 20.306 12141901 Cloro Cl 24 Unidad CLORO   $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.144 $ 12.144 47131615 Escobillones 23 Unidad ESCOBILLON   $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.441 $ 31.441 12181501 Ceras sintéticas 4 Unidad CERA CREMA   $ 38.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.328 $ 155.328

Total Neto	$ 382.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.647
TOTAL OC	$ 454.998