1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-333-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 15306,97399 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Limitada Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA R.U.T. 78.260.870-3 Sucursal Inmobiliaria y Comercial Rosales Lobos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121008 Conversores de señales 1 Unidad conversor 12 w 220   $ 35.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.286 $ 35.286 26121609 Cable de redes 6 Unidad cable man hatl vsp señal   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.286 26121609 Cable de redes 6 Unidad cable usb   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992

Total Neto	$ 80.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.307
TOTAL OC	$ 95.870