1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-358-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GUIA Nº 0079060 $ 4.983.- (Secre.Ofles) Proveniente de Licitación 3402-37-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna -1 Impuesto 837,43697 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA R.U.T. 77.355.630-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad Servilletas de papel SERVILLETSA ABOLENGO 3 ROLLO $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166 $ 2.166 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad Servilletas de papel SERV. ELITE FAMILIAR PACK 200UN $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.242

Total Neto	$ 4.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837
TOTAL OC	$ 5.245