1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-36-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2013 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 35564,2 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad SERVILLETAS   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220 14111705 Servilletas de papel 14 Unidad TOALLA NOVA   $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.312 $ 4.312 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.516 $ 12.516 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad SOPAPO   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260 47131603 Esponjas 3 Unidad ESPONJA   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369 $ 369 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad LAVALOZAS QUIX   $ 1.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.221 $ 4.221 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑO SPONJI   $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.444 $ 3.444 53102504 Guantes o manoplas 8 Unidad GUANTES   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad ESC LIMPIASANITARIO   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094 $ 1.094 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑO DE COCINA   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 24111503 Bolsas de plástico 8 Unidad BOLSA DE BASURA   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.256 $ 5.256 52151640 Colador de pastas 12 Unidad PASTA DE ZAPATO NEGRO   $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 47131803 Desinfectantes domésticos 16 Unidad PASTILLAS WC   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.080 $ 14.080 53131608 Jabones 6 Unidad JABON LIQUIDO   $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.484 $ 5.484 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLE   $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad PAÑO AMARILLO   $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664 $ 2.664 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad LIMPIADOR POETT   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 14111704 Papel higiénico 8 Unidad CONFORT   $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.256 $ 10.256 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO   $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202 $ 8.202 47121801 Plumeros 6 Unidad PLUMERO   $ 1.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682 $ 11.682 10191509 Insecticidas 6 Unidad RAID TODO INSECTO   $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 32 Unidad CERA CREMA   $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.976 $ 18.976 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad TRAPERO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 187.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.564
TOTAL OC	$ 222.744