1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-361-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 8503,07 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Unidad ESMALTE AL AGUA OPACO AUSTRAL XIV TIN.   $ 22.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.754 $ 44.753

Total Neto	$ 44.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.503
TOTAL OC	$ 53.256