1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3402-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 64805,58 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad PZA FACHADA BIO B BLANCA   $ 64.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.520 $ 194.520 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 3 Unidad CINTA   $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.791 $ 7.791 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad PZA FACHADA INTERMEDIA   $ 55.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.029 $ 55.029 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad FIERRO PLANO   $ 6.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.111 $ 6.111 46171501 Candados 3 Unidad CANDADO   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.311 $ 40.311 31162309 Estantes de montaje 30 Unidad BISAGRA   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320

Total Neto	$ 341.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.806
TOTAL OC	$ 405.888